- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001664
Monto de la Factura
₲ 300.336.000
Nro. de Orden de Pago
202315
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.629.827
IVA
₲ 27.303.273
Retención DNCP
₲ 1.059.367
Retención IVA
₲ 8.190.982
Retención Renta
₲ 8.190.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
9075
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224412
Monto Contrato
₲ 300.878.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.071.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.629.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409202
Nombre de la Licitación
Lp1722-22 Adquisición de Toner y Cartuchos de Tinta para Impresoras, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande