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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 46.126.420
Nro. de Orden de Pago
2000000029
Fecha de Orden de Pago
03-01-2025
Fecha Emisión Cheque
03-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.893.169
IVA
₲ 4.193.311
Retención DNCP
₲ 161.023
Retención IVA
₲ 1.257.993
Retención Renta
₲ 1.677.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.096.655
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8899 8981 8982
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221055
Monto Contrato
₲ 4.273.257.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.092.533.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.633.422.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande