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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000319
Monto de la Factura
₲ 61.487.735
Nro. de Orden de Pago
2000000013
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.762.149
IVA
₲ 5.855.975
Retención DNCP
₲ 227.212
Retención IVA
₲ 1.756.793
Retención Renta
₲ 1.756.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.927.987
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8899 8981 8982
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221055
Monto Contrato
₲ 4.273.257.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.092.533.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.633.422.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande