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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073
Monto de la Factura
₲ 6.896.789
Nro. de Orden de Pago
2000000390
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.114.317
IVA
₲ 626.981
Retención DNCP
₲ 24.076
Retención IVA
₲ 188.094
Retención Renta
₲ 250.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 313.490
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
8904-8915
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221125
Monto Contrato
₲ 1.596.800.577
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.129.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 850.276.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande