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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004094
Monto de la Factura
₲ 7.772.749
Nro. de Orden de Pago
202210785
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.737.418
IVA
₲ 706.614
Retención DNCP
₲ 28.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
8377
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211033
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.833.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.702.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande