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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001052
Nro. de Timbrado
16677217
Monto de la Factura
₲ 312.812.514
Nro. de Orden de Pago
2598
Fecha de Orden de Pago
28-09-2023
Fecha Emisión Cheque
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.859.388
IVA
₲ 28.437.501
Retención DNCP
₲ 1.137.500
Retención IVA
₲ 8.531.250
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
553/2023
Código de Contratación (CC)
LP-22004-23-231721
Monto Contrato
₲ 1.564.062.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.562.640.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.296.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430974
Nombre de la Licitación
Trabajos de Mejoras de USF en Distritos del Departamento
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira