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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Nro. de Timbrado
12398664
Monto de la Factura
₲ 154.947.135
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.460.873
IVA
₲ 14.086.103
Retención DNCP
₲ 523.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-144618
Monto Contrato
₲ 3.652.019.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.339.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.602.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328866
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay