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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000212
Nro. de Timbrado
12314460
Monto de la Factura
₲ 339.777.900
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.732.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-144618
Monto Contrato
₲ 3.652.019.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.339.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.602.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328866
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay