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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-061719.20
Monto de la Factura
₲ 46.736.468
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
15-03-2012
Fecha Emisión Cheque
15-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.549.522
IVA
Retención DNCP
₲ 186.946
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABANA S.A.
RUC
80025975-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-22007-12-48325
Monto Contrato
₲ 1.165.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.292.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.715.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222561
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes - Ad referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua