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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000320
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. de Orden de Pago
769810
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
316/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-66947
Monto Contrato
₲ 3.499.995.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.647.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.590.497.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244646
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf