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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 11.102.600
Nro. de Orden de Pago
783818
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.558.371
IVA
₲ 1.009.327
Retención DNCP
₲ 39.566
Retención IVA
₲ 302.798
Retención Renta
₲ 201.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
195/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-58002
Monto Contrato
₲ 11.483.968.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.205.325.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.999.187.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238104
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico, Sanatorial para funcionarios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf