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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
709374
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.353.019
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 192.436
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
336/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-67341
Monto Contrato
₲ 1.242.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.060.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238095
Nombre de la Licitación
Servicio de Centro Alterno (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf