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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10798
Monto de la Factura
₲ 6.054.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.054.000
IVA
Retención DNCP
₲ 21.574
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14049
Monto Contrato
₲ 6.054.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.832.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.811.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas