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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014015
Monto de la Factura
₲ 11.216.200
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
29-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.216.200
IVA
Retención DNCP
₲ 39.940
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-12368
Monto Contrato
₲ 11.216.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.256.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.216.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas