- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-002651-2814
Monto de la Factura
₲ 83.300.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
25-03-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.300.000
IVA
Retención DNCP
₲ 296.851
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14052
Monto Contrato
₲ 97.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.065.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.716.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas