- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001227
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.600.000
IVA
Retención DNCP
₲ 52.029
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-14052
Monto Contrato
₲ 97.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.065.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.716.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas