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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Nro. de Timbrado
13955075
Monto de la Factura
₲ 391.999.152
Nro. de Orden de Pago
10359
Fecha de Orden de Pago
20-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.573.701
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.425.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-182828
Monto Contrato
₲ 11.591.937.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.778.175.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.738.275.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367151
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - PRIMERA ETAPA (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu