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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Nro. de Timbrado
13955075
Monto de la Factura
₲ 207.275.961
Nro. de Orden de Pago
70017
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.522.230
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 753.731
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22012-19-182828
Monto Contrato
₲ 11.591.937.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.778.175.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.738.275.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367151
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - PRIMERA ETAPA (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu