- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008954/004-001-11601
Monto de la Factura
₲ 1.832.934.279
Nro. de Orden de Pago
52302
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.087.173
IVA
₲ 166.630.389
Retención DNCP
₲ 6.531.911
Retención IVA
₲ 49.989.117
Retención Renta
₲ 33.326.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
028-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125135
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.755.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.964.843.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap