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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013300
Monto de la Factura
₲ 148.024.800
Nro. de Orden de Pago
53093
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.768.893
IVA
₲ 13.456.800
Retención DNCP
₲ 527.507
Retención IVA
₲ 4.037.040
Retención Renta
₲ 2.691.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
028-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125135
Monto Contrato
₲ 5.242.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.220.755.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.964.843.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304842
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cloro Licuado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap