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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002108
Nro. de Timbrado
15611492
Monto de la Factura
₲ 2.284.186.240
Nro. de Orden de Pago
16137
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.149.523.079
IVA
₲ 207.653.295
Retención DNCP
₲ 8.056.948
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-210060
Monto Contrato
₲ 5.098.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.852.821.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.838.434.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393685
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS RNI
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel