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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002195
Nro. de Timbrado
15905827
Monto de la Factura
₲ 1.549.983.520
Nro. de Orden de Pago
16666
Fecha de Orden de Pago
01-12-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.604.945
IVA
₲ 140.907.593
Retención DNCP
₲ 5.467.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-210060
Monto Contrato
₲ 5.098.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.852.821.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.838.434.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393685
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS RNI
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel