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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003509
Nro. de Timbrado
15611451
Monto de la Factura
₲ 3.374.400.000
Nro. de Orden de Pago
15689
Fecha de Orden de Pago
24-05-2022
Fecha Emisión Cheque
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.175.463.781
IVA
₲ 306.763.636
Retención DNCP
₲ 11.902.429
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEXA INGENIERIA SRL
RUC
80008809-3
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-203646
Monto Contrato
₲ 11.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.486.714.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.447.562.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393776
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE CALIDAD DE SERVICIO MOVIL, TRANSFORMACION DE UNA ESTACION MOVIL A FIJA Y ACTUALIZACION DE ESTACIONES PORTABLES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel