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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 34.775.242
Nro. de Orden de Pago
20144003
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.489.930
IVA
₲ 3.161.385
Retención DNCP
₲ 123.926
Retención IVA
₲ 948.416
Retención Renta
₲ 632.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.580.693
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5227
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77874
Monto Contrato
₲ 324.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.932.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.271.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande