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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 8.124.990
Nro. de Orden de Pago
201310120
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.357.399
IVA
₲ 738.635
Retención DNCP
₲ 28.955
Retención IVA
₲ 221.591
Retención Renta
₲ 147.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 369.318
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5227
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77874
Monto Contrato
₲ 324.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.932.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.271.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande