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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 7.941.442
Nro. de Orden de Pago
20141620
Fecha de Orden de Pago
03-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.191.192
IVA
₲ 721.949
Retención DNCP
₲ 28.300
Retención IVA
₲ 216.585
Retención Renta
₲ 144.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 360.975
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5227
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77874
Monto Contrato
₲ 324.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.932.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.271.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande