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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 118.750.000
Nro. de Orden de Pago
20142351
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.991.590
IVA
₲ 10.795.455
Retención DNCP
₲ 423.182
Retención IVA
₲ 3.238.637
Retención Renta
₲ 2.159.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.937.500
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5527
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83490
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.848.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252035
Nombre de la Licitación
Lp0946-13. Adquisición de Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande