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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 6.699.450
Nro. de Orden de Pago
20141518
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.371.056
IVA
₲ 609.040
Retención DNCP
₲ 23.874
Retención IVA
₲ 182.712
Retención Renta
₲ 121.808
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRADE CENTER S.A.
RUC
80068909-7
Número de Contrato
5488
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82766
Monto Contrato
₲ 375.343.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.849.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.657.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249926
Nombre de la Licitación
Lp0930-13.Servicio de Transporte de Materiales a Depósitos Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande