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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 62.815.052
Nro. de Orden de Pago
20146737
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
26-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.735.972
IVA
₲ 5.710.459
Retención DNCP
₲ 223.850
Retención IVA
₲ 1.713.138
Retención Renta
₲ 1.142.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AR & GB SRL
RUC
80025647-6
Número de Contrato
5339
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79957
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.157.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 585.003.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande