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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000941
Monto de la Factura
₲ 46.918.990
Nro. de Orden de Pago
201410922
Fecha de Orden de Pago
20-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.619.106
IVA
₲ 4.265.363
Retención DNCP
₲ 167.202
Retención IVA
₲ 1.279.609
Retención Renta
₲ 853.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
5208
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-75298
Monto Contrato
₲ 1.725.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.858.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.470.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250223
Nombre de la Licitación
Lp0864-13 Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande