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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001791
Monto de la Factura
₲ 57.580.690
Nro. de Orden de Pago
20149993
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.758.189
IVA
₲ 5.234.608
Retención DNCP
₲ 205.197
Retención IVA
₲ 1.570.382
Retención Renta
₲ 1.046.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
5208
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-75298
Monto Contrato
₲ 1.725.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.858.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.063.470.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250223
Nombre de la Licitación
Lp0864-13 Servicio de Arrendamiento de Máquinas Fotocopiadoras, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande