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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 917.665.650
Nro. de Orden de Pago
20143162
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.683.348
IVA
₲ 83.424.150
Retención DNCP
₲ 3.270.227
Retención IVA
₲ 25.027.245
Retención Renta
₲ 16.684.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83376
Monto Contrato
₲ 6.117.771.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.117.771.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.799.535.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264019
Nombre de la Licitación
Lp0938-13. Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande