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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000831
Monto de la Factura
₲ 147.748.000
Nro. de Orden de Pago
201312338
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.213.868
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 579.172
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.954.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
9493
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69290
Monto Contrato
₲ 23.958.182.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.848.644.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.517.384.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230798
Nombre de la Licitación
Lp0797-12.Adquisición de Combustibles para Vehículos y Generadores de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande