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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 21.028.537
Nro. de Orden de Pago
20144581
Fecha de Orden de Pago
09-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.041.913
IVA
₲ 1.911.685
Retención DNCP
₲ 74.938
Retención IVA
₲ 573.506
Retención Renta
₲ 382.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 955.843
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5223
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77875
Monto Contrato
₲ 782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.960.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.086.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande