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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 18.614.859
Nro. de Orden de Pago
20143477
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.856.262
IVA
₲ 1.692.260
Retención DNCP
₲ 66.337
Retención IVA
₲ 507.678
Retención Renta
₲ 338.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 846.130
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
5223
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77875
Monto Contrato
₲ 782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 781.960.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.086.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande