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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 20.245.922
Nro. de Orden de Pago
20141944
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.333.235
IVA
₲ 1.840.538
Retención DNCP
₲ 72.149
Retención IVA
₲ 552.161
Retención Renta
₲ 368.108
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 920.269
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
5105
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69014
Monto Contrato
₲ 649.733.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.727.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.319.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230648
Nombre de la Licitación
Lp0816-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en localidades del Dpto. Caazapá, con provisión total de materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande