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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 39.847.287
Nro. de Orden de Pago
201312170
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
09-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.894.046
IVA
₲ 3.622.481
Retención DNCP
₲ 142.001
Retención IVA
₲ 1.086.744
Retención Renta
₲ 724.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
5343
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80216
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.613.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.388.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande