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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 57.498.561
Nro. de Orden de Pago
20144813
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.680.086
IVA
₲ 5.227.142
Retención DNCP
₲ 204.904
Retención IVA
₲ 1.568.143
Retención Renta
₲ 1.045.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
5343
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80216
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.613.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 586.388.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande