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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001410
Monto de la Factura
₲ 110.106.500
Nro. de Orden de Pago
201810894
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.707.473
IVA
₲ 10.009.682
Retención DNCP
₲ 388.376
Retención IVA
₲ 3.002.905
Retención Renta
₲ 3.002.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.004.841
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5249
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78663
Monto Contrato
₲ 4.851.318.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.849.624.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.388.323.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250374
Nombre de la Licitación
Lp865-13.Ampliación de Red de MT Sobre la Ruta N° 12 Vice Pdte. Sánchez, Desde el Desvío al Fortín Tte. Esteban Martínez Hasta el Fortín Gral. Díaz, Dptos. de Pdte Hayes y Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande