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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 553.230.000
Nro. de Orden de Pago
2014105
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 526.111.671
IVA
₲ 50.293.636
Retención DNCP
₲ 1.971.511
Retención IVA
₲ 15.088.091
Retención Renta
₲ 10.058.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80241
Monto Contrato
₲ 553.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.111.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250687
Nombre de la Licitación
Lp0857-13. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande