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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001842
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 87.049.000
Nro. de Orden de Pago
12088
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.205.638
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 303.880
Retención IVA
₲ 2.374.064
Retención Renta
₲ 3.165.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-238969
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.171.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.010.001.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427119
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn