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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001117
Nro. de Timbrado
16925491
Monto de la Factura
₲ 496.583.100
Nro. de Orden de Pago
12310
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.444.184
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.733.526
Retención IVA
₲ 13.543.175
Retención Renta
₲ 18.057.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 72.804.648
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-249166
Monto Contrato
₲ 502.611.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.583.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.444.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO OIAT
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn