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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Nro. de Timbrado
17034173
Monto de la Factura
₲ 56.440.000
Nro. de Orden de Pago
10683
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.112.605
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 199.079
Retención IVA
₲ 1.539.273
Retención Renta
₲ 1.539.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-245961
Monto Contrato
₲ 121.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.010.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.979.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449648
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn