- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002106
Nro. de Timbrado
17736673
Monto de la Factura
₲ 64.620.000
Nro. de Orden de Pago
10892
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.867.340
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 227.932
Retención IVA
₲ 1.762.364
Retención Renta
₲ 1.762.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-245961
Monto Contrato
₲ 121.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.010.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.979.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449648
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn