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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 67.760.000
Nro. de Orden de Pago
10891
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.824.992
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 239.008
Retención IVA
₲ 1.848.000
Retención Renta
₲ 1.848.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-245344
Monto Contrato
₲ 97.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.633.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.962.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450816
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Precintos de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn