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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002377
Nro. de Timbrado
18147076
Monto de la Factura
₲ 275.000.000
Nro. de Orden de Pago
11670
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.030.000
IVA
Retención DNCP
₲ 970.000
Retención IVA
₲ 7.500.000
Retención Renta
₲ 7.500.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-245212
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.030.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL OIAT DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn