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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003986
Nro. de Timbrado
16278615
Monto de la Factura
₲ 97.000.000
Nro. de Orden de Pago
11001
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.971.945
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 342.145
Retención IVA
₲ 2.645.455
Retención Renta
₲ 2.645.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.395.000
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-243845
Monto Contrato
₲ 248.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.673.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generador
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn