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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Nro. de Timbrado
17220717
Monto de la Factura
₲ 59.729.095
Nro. de Orden de Pago
10610
Fecha de Orden de Pago
21-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.207.794
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 210.681
Retención IVA
₲ 1.628.975
Retención Renta
₲ 1.628.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVINTEG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-243070
Monto Contrato
₲ 716.749.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.591.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.967.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451589
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y JARDINERIA PARA EL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn