- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Nro. de Timbrado
17256571
Monto de la Factura
₲ 424.125.000
Nro. de Orden de Pago
10607
Fecha de Orden de Pago
21-12-2024
Fecha Emisión Cheque
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.120.904
IVA
Retención DNCP
₲ 1.496.006
Retención IVA
₲ 11.567.045
Retención Renta
₲ 11.567.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23001-24-245680
Monto Contrato
₲ 424.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.751.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.120.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450763
Nombre de la Licitación
Adquisición de Generador
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn