- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000666
Nro. de Timbrado
16108073
Monto de la Factura
₲ 72.900.000
Nro. de Orden de Pago
8286
Fecha de Orden de Pago
16-06-2023
Fecha Emisión Cheque
16-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.602.213
IVA
₲ 6.627.273
Retención DNCP
₲ 257.139
Retención IVA
₲ 1.988.182
Retención Renta
₲ 1.988.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
063/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23001-22-220464
Monto Contrato
₲ 72.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.835.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.602.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el OIAT y ONI del INTN - SBE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn